Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 03/2026 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GRÃOS E SUPLEMENTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ANIMAL DA UNIDADE DE PESQUISA EM NUTRIÇÃO DE GADO DE L…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.953.719/0001-64) para: requisição 03/2026 - empenho para atender despesas com pagamento de aquisição de grãos e suplementos destinados a alimentação animal da unidade de pesquisa em nutrição de gado de leite (upngl) docentro de ciências de cha…. Valor global contratado: R$ 9.960,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.953.719/0001-64
- Processooficial
- 23115.030293/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 10 | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 65 | R$ 144,00 | R$ 9.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.960,00
Faturas
- 55 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.030293/2025-24
valor global após o termo: R$ 9.960,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.