Contrato federal · Empenho 2026NE000267 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, DO TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER À 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DO CONSELHO SUPERIOR. PROCE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA (CNPJ 15.659.805/0001-19) para: emissão de nota de empenho para atender contratação de serviço de buffet, do tipo coffee break para atender à 59ª reunião ordinária e cerimônia de posse do conselho superior. processo 23347.002473.2026-73.despacho 322/20…. Valor global contratado: R$ 995,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDACNPJ 15.659.805/0001-19
- Processooficial
- 23347.002473.2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 995,00
- Valor globaloficial
- R$ 995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSalgados Diversos - tipo: coquetel, apresentação: pré-assado, aplicação: alimentação, sabor: queijo e presunto | 50 | R$ 19,90 | R$ 995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 995,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000267 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 995,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 995,00
Faturas
- 29965 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000267 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.002473.2026-73
valor global após o termo: R$ 995,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845228
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.