Contrato federal · Empenho 2025NE000981 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3549/2024-01 - CARTUCHOS - PEDIDO DE ENTREGA - VALENÇA - SETEMBRO 2025.
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.383.196/0001-92) para: processo 3549/2024-01 - cartuchos - pedido de entrega - valença - setembro 2025.. Valor global contratado: R$ 7.694,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 13.383.196/0001-92
- Processooficial
- 23063.003549/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.694,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.694,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 B224000 | 2 | R$ 769,40 | R$ 1.538,80 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 B224000 | 8 | R$ 769,40 | R$ 6.155,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.694,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.694,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000981 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.694,00 · a liquidar R$ 7.694,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.567 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.694,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000981 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000981 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003549/2024-01
valor global após o termo: R$ 7.694,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.