Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
Aquisição de baterias para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares e nobreaks, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecid…
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ASC BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS LTDA (CNPJ 61.839.389/0001-58) para: aquisição de baterias para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares e nobreaks, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 9.240,00. Vigência de 31/03/2026 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASC BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS LTDACNPJ 61.839.389/0001-58
- Processooficial
- 25384.000768/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.240,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), APLICAÇÃO NOBREAK, PESO 13,50 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSSIBILITA PROCESSO DERECOMBINAÇÃO DOS GASES CO M, SISTEMA ELETROQUÍMICO C… | 33 | R$ 280,00 | R$ 9.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.040,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000486 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.040,00 · a liquidar R$ 5.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000952 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.040,00
Faturas
- 187 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845370
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.