Contrato federal · Empenho 2026NE000389 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DO TIPO: CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS PLÁSTICAS. FORMULÁRIO 17/2026 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 216/2026 - RTR-DORC/RTR-PROAD/…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 51.594.613/0001-35) para: para aquisição de bem permanente do tipo: conjunto de mesa e cadeiras plásticas. formulário 17/2026 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 216/2026 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.000092.2026-20.. Valor global contratado: R$ 5.780,00. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 51.594.613/0001-35
- Processooficial
- 23188.000092.2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOBILIARIO MATERIAL PLASTICO - PISCINA / JARDIM (CADEIRA / MESA)Mobiliario Material Plastico - Piscina / Jardim (Cadeira / Mesa) - tipo: mesa, altura: 77, largura: 70, comprimento: 1,50, características adicionais: bancos acoplados, material: madeira plástica | 20 | R$ 289,00 | R$ 5.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000389 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.780,00
Faturas
- 000.001.457 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000389 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000092.2026-20
valor global após o termo: R$ 5.780,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845377
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.