Contrato federal · Empenho 2026NE000711 · Comprasnet Contratos
PROT.:1135(44,00){SRP 627/2026:}$ - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA. OBS.: PR 90025/2025 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 6043919.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARES (CNPJ 61.965.853/0001-52) para: prot.:1135(44,00){srp 627/2026:}$ - faculdade de ciencias e tecnologia. obs.: pr 90025/2025 - ufg. autorizacao proad 6043919.. Valor global contratado: R$ 44,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARESCNPJ 61.965.853/0001-52
- Processooficial
- 23070.037068/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44,00
- Valor globaloficial
- R$ 44,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MAC… | 2 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000711 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44,00
Faturas
- 134 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000711 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000711 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.037068/2024-00
valor global após o termo: R$ 44,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.