Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, POTÁVEL E NATURAL, CONDICIONADA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS RETORNÁVEIS, GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, LACRADOS CONFORME PADRÕES DA AGÊNCIA NAC…
DELEGACIA DA RFB EM SANTAREM (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou V F DA FONSECA COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 10.852.972/0001-68) para: fornecimento de água mineral, sem gás, potável e natural, condicionada em embalagens plásticas retornáveis, garrafões de 20 (vinte) litros, lacrados conforme padrões da agência nacional de minerações (anm), no sistema de…. Valor global contratado: R$ 864,00. Vigência de 31/03/2026 a 30/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM SANTAREM 170219
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- V F DA FONSECA COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 10.852.972/0001-68
- Processooficial
- 13042.025031/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 864,00
- Valor globaloficial
- R$ 864,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Publicaçãooficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 30/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 48 | R$ 18,00 | R$ 864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 54,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000001 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 54,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54,00
Faturas
- 5473 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54,00
- 5406 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845390
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.