Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS E TAMPAS DESCARTÁVEIS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO 23192.000202.2026-94 DISPENSA 12/2026 UASG 158492
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MULTFESTA LTDA (CNPJ 09.599.590/0001-95) para: aquisição de copos e tampas descartáveis para o restaurante estudantil do ifmt campus campo novo do parecis processo 23192.000202.2026-94 dispensa 12/2026 uasg 158492. Valor global contratado: R$ 1.389,60. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- MULTFESTA LTDACNPJ 09.599.590/0001-95
- Processooficial
- 23192.000202.2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.389,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.389,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPA COPOTampa Copo - capacidade copo: 300, cor: branca, diâmetro: 65, material: poliestireno, tipo: descartável | 100 | R$ 3,82 | R$ 382,00 |
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - capacidade: 400, material: poliestireno | 100 | R$ 10,08 | R$ 1.007,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 832,40
- A liquidarcalculado
- −R$ 832,40
- Liquidadocalculado
- −R$ 47,23
- Pagocalculado
- R$ 48,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 832,40 · a liquidar −R$ 832,40 · liquidado −R$ 47,23 · pago R$ 48,77
Faturas
- 58442 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 833,60
- 56821 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 556,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000202.2026-94
valor global após o termo: R$ 1.389,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845436
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.