Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90016/2025 , ATA Nº 53/2025, CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DSEI/ARP.C…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 15.439.366/0001-39) para: emissao de empenho para atender despesas do pregao eletronico nº 90016/2025 , ata nº 53/2025, cujo objeto e aquisicao de medicamentos para atendimento as necessidades do dsei/arp.conforme a nova lei de licitações e contr…. Valor global contratado: R$ 37.414,03. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 15.439.366/0001-39
- Processooficial
- 25033.000207/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.414,03
- Valor globaloficial
- R$ 37.414,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERMANGANATO DE POTÁSSIOPERMANGANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 100 MG | 11.000 | R$ 0,30 | R$ 3.300,00 |
| ISOSSORBIDAISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO SAL MONONITRATO, DOSAGEM 20 MG | 1.920 | R$ 0,25 | R$ 480,00 |
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM 95%, APRESENTAÇÃO SUPOSITÓRIO INFANTIL | 252 | R$ 1,34 | R$ 337,68 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 2.799 | R$ 11,65 | R$ 32.608,35 |
| BIPERIDENOBIPERIDENO, DOSAGEM 2 MG | 1.600 | R$ 0,43 | R$ 688,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.414,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.414,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.414,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.414,03
Faturas
- 14018 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
- 13942 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.114,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000207/2024-11
valor global após o termo: R$ 37.414,03 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845462
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.