Contrato federal · Contrato 00031/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO MILITAR DO OESTE
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.490.695/0001-78) para: aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência para as organizações militares do comando militar do oeste. Valor global contratado: R$ 76.705,00. Vigência de 30/03/2026 a 30/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.490.695/0001-78
- Processooficial
- 64155.000918/2026-15 e 64155.000932/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.705,00
- Valor globaloficial
- R$ 76.705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 30/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 1.900 | R$ 31,90 | R$ 60.610,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 5.550 | R$ 2,90 | R$ 16.095,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.515,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.095,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000138 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.610,00 · a liquidar R$ 60.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000140 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 16.095,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.095,00
Faturas
- 2443 · emitida 28/04/2026 · PendenteR$ 16.095,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845468
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.