Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇAO DE 10 UN DE TELA HEXAGONAL GALVANIZADA E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS AGRÍCOLAS PARA POVO XAVANTE
COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MULTUS COMERCIAL LTDA (CNPJ 24.753.864/0001-42) para: valor empenhado para aquisiçao de 10 un de tela hexagonal galvanizada e atendimento às demandas agrícolas para povo xavante. Valor global contratado: R$ 3.940,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT 194029
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- MULTUS COMERCIAL LTDACNPJ 24.753.864/0001-42
- Processooficial
- 08746.000394/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TELA MANGUEIRÃO, TIPO ABERTURA MALHA HEXAGONAL, TAMANHO ABERTURA MALHA 3 POL, COMPRIMENTO 50 M, ALTURA 1,80 M , REVESTIMENTO ZINCADO, APLICAÇÃO ANIMAIS DO… | 10 | R$ 394,00 | R$ 3.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.940,00 · a liquidar R$ 3.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19441 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000394/2023-99
valor global após o termo: R$ 3.940,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845475
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.