Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA BOVINOS E EQUINOS _ PE 90073/2025 - UG 158143.
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: referente à aquisicao de materiais de consumo para bovinos e equinos _ pe 90073/2025 - ug 158143.. Valor global contratado: R$ 8.722,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23098.001468.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.722,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.722,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENGATE PORTEIRAENGATE PORTEIRA, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPRIMENTO 20 CM,DIÂMETRO 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GANCHO FIXO COMPATÍVEL COM QUALQUERMODELO DE MOL A | 5 | R$ 317,00 | R$ 1.585,00 |
| ESTACA DE MADEIRAESTACA DE MADEIRA, MATERIAL EUCALÍPTO TRATADO, DIÂMETRO 10 CM, COMPRIMENTO 160CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLIÇO | 300 | R$ 23,79 | R$ 7.137,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.722,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.722,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.722,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.722,00
Faturas
- 11174 · emitida 08/04/2026 · PagoR$ 7.137,00
- 11149 · emitida 23/03/2026 · PagoR$ 1.585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001468.2025-41
valor global após o termo: R$ 8.722,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845479
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.