Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA BOVINOS E EQUINOS _ PE 90073/2025 - UG 158143.
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: referente à aquisicao de materiais de consumo para bovinos e equinos _ pe 90073/2025 - ug 158143.. Valor global contratado: R$ 900,70. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23098.001468.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,70
- Valor globaloficial
- R$ 900,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOLADOR CASTANHAISOLADOR CASTANHA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, FORMATO TIPO W, TENSÃOSUPORTÁVEL FREQUÊNCIA IND.A SECO 35 KV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPROTEÇÃO "UV" E ORIFÍCIO DE DESAGUE, APLICAÇÃO CERCA… | 10 | R$ 36,37 | R$ 363,70 |
| ISOLADOR CASTANHAISOLADOR CASTANHA, MATERIAL PLASTICO ABS, FORMATO DE CANTO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM PROTEÇÃO "UV" E ORIFÍCIO DE DESAGUE, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICARURAL | 10 | R$ 53,70 | R$ 537,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 900,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,70
Faturas
- 769 · emitida 24/03/2026 · PagoR$ 900,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001468.2025-41
valor global após o termo: R$ 900,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.