Contrato federal · Empenho 2026NE000408 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou LASERTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 14.694.027/0001-36) para: aquisição de equipamentos de tic - núcleo de tecnologia da informação prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 7.476,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- LASERTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 14.694.027/0001-36
- Processooficial
- 23087.005590/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.476,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.476,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 60 PPM, PROFUNDIDADE BIT 24, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO HARDWARE 600 X 1200 DPI,… | 2 | R$ 3.738,00 | R$ 7.476,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.476,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.476,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000408 · 30/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.476,00 · a liquidar R$ 7.476,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4074 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.476,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000408 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.005590/2025-16
valor global após o termo: R$ 7.476,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.