Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO, CONFORME PROC. 23282.000220/2026-67.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.801.716/0001-11) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas dos programas de alimentação do ifba campus porto seguro, conforme proc. 23282.000220/2026-67.. Valor global contratado: R$ 4.389,75. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.801.716/0001-11
- Processooficial
- 23282.000220/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.389,75
- Valor globaloficial
- R$ 4.389,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO CREME VEGETAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ABAIXO DE 40% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 25 | R$ 9,99 | R$ 249,75 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 600 | R$ 6,90 | R$ 4.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.389,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.769,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.619,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 12/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.389,75 · a liquidar R$ 2.769,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.619,76
Faturas
- 1443 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.459,92
- 1390 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 79,92
- 1378 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 79,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.000220/2026-67
valor global após o termo: R$ 4.389,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.