Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM BANDEJA, DISPENSA 120/2026, LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, INCISO II, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.003749/2026-10, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.002276/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: empenho p/ atender despesa com bandeja, dispensa 120/2026, lei 14.133/2021, artigo 75, inciso ii, uasg 158009, processo sei 23411.003749/2026-10, processo licitação 23411.002276/2026-33, campus londrina, emporium for hom…. Valor global contratado: R$ 227,28. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.003749/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00120/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 227,28
- Valor globaloficial
- R$ 227,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABandeja - aplicação: multiuso, dimensões: 36 x 31 x 14, material: polipropileno | 6 | R$ 37,88 | R$ 227,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 227,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227,28
Faturas
- 921 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 227,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003749/2026-10
valor global após o termo: R$ 227,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.