Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO DESTINADO AO IFNMG - CAMPUS JANAÚBA, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº. 11/2026 - DAP/DG/JNB/IFNMG, SEI N. 2527013. DISPENSA ELETRONICA Nº 146/2026.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 59.089.998/0001-95) para: aquisição de cafe torrado e moido destinado ao ifnmg - campus janaúba, conforme solicitação ofício nº. 11/2026 - dap/dg/jnb/ifnmg, sei n. 2527013. dispensa eletronica nº 146/2026.. Valor global contratado: R$ 2.538,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 59.089.998/0001-95
- Processooficial
- 23414.000043/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00146/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.538,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.538,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra média | 100 | R$ 25,38 | R$ 2.538,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.538,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.538,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.538,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.538,00
Faturas
- 370 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.538,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.000043/2026-76
valor global após o termo: R$ 2.538,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845612
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.