Contrato federal · Empenho 2026NE000153 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIOS PARA COZINHA E REFEITORIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA - IFNMG. DISPENSA ELETRONICA N. 252/2025. OFICIO Nº. 1/2026 - DAP/…

Name: Contrato 2026NE000153 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (CNPJ 60.915.736/0001-11) para: aquisicao de material de consumo(utensilios para cozinha e refeitorio) para atender as demandas do campus janauba - ifnmg. dispensa eletronica n. 252/2025. oficio nº. 1/2026 - dap/dg/jnb/ifnmg, sei . 2499544. Valor global contratado: R$ 220,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
Local da unidadeoficial: MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
Fornecedoroficial: CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDACNPJ 60.915.736/0001-11
Processooficial: 23414.004920/2025-05
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00252/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 220,00
Valor globaloficial: R$ 220,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/02/2026
Vigênciaoficial: 19/02/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: poliestireno, capacidade: 200, aplicação: água/suco e refrigerente	50	R$ 4,40	R$ 220,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 220,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 220,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000153 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220,00

Faturas

1285 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 220,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000153 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004920/2025-05
valor global após o termo: R$ 220,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorCAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 845646
Lido da fonte em: 16/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 22:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.