Contrato federal · Empenho 2025NE000569 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA Nº 88/2025 UASG 170175. AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE: 35 LITROS, POTENCIA: 900 W, COR BRANCA, COM PRATO GIRATORIO,10 NIVEI…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VERTICE COMERCIAL LTDA (CNPJ 62.722.635/0001-50) para: dispensa eletronica nº 88/2025 uasg 170175. aquisicao de forno microondas material: aco inoxidavel, capacidade: 35 litros, potencia: 900 w, cor branca, com prato giratorio,10 niveis de potencia e relogio. voltagem: (220…. Valor global contratado: R$ 1.864,89. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VERTICE COMERCIAL LTDACNPJ 62.722.635/0001-50
- Processooficial
- 10264.210339/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00088/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.864,89
- Valor globaloficial
- R$ 1.864,89
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 35, POTÊNCIA: 900, VOLTAGEM: 220, COR: BRANCA, FUNÇÕES: MÍNIMO 10 NÍVEIS POTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO REMOVÍVEL, TRAVA, RELÓGIO | 3 | R$ 621,63 | R$ 1.864,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.864,89
- A liquidarcalculado
- R$ 1.864,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.864,89 · a liquidar R$ 1.864,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.864,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000569 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10264.210339/2025-31
valor global após o termo: R$ 1.864,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845664
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.