Contrato federal · Empenho 2025NE000304 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM CORTINA DIVISÓRIA HOSPITALAR, PREGÃO 90005/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, PROCESSO SEI 23411.021542/2025-46, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006230/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JULEAN DECORACOES LTDA (CNPJ 10.525.127/0001-88) para: empenho p/ atender despesa com cortina divisória hospitalar, pregão 90005/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021, processo sei 23411.021542/2025-46, processo licitação 23411.006230/2025-11, campus londrina, julean decorações…. Valor global contratado: R$ 4.942,80. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- JULEAN DECORACOES LTDACNPJ 10.525.127/0001-88
- Processooficial
- 23411.021542/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.942,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.942,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL VINIL, ALTURA 2,80 M, COR AZUL CLARO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ACABAMENTO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR | 6 | R$ 823,80 | R$ 4.942,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.942,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.942,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000304 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.942,80 · a liquidar R$ 4.942,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.637 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.942,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000304 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021542/2025-46
valor global após o termo: R$ 4.942,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845669
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.