Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 48.859.538/0001-82) para: serviço de manutenção de cadeiras escolares.. Valor global contratado: R$ 19.591,25. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO 158585
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- SG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 48.859.538/0001-82
- Processooficial
- 23442.002679/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.591,25
- Valor globaloficial
- R$ 19.591,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRUPO 2 – CADEIRAS GIRATÓRIAS - 23072.261540/2026-Serviço de recuperação em carteira universitária: substituição de prancheta. E specificações detalhadas no item 3 do Termo de Referência. | 125 | R$ 66,25 | R$ 8.281,25 |
| GRUPO 2 – CADEIRAS GIRATÓRIAS - 23072.261540/2026-Serviço de recuperação em carteira universitária: substituição de assento/enco sto. Especificações detalhadas no item 3 do Termo de Referência. | 87 | R$ 130,00 | R$ 11.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.591,25
- A liquidarcalculado
- R$ 19.591,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.591,25 · a liquidar R$ 19.591,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.591,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.002679/2025-34
valor global após o termo: R$ 19.591,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845753
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.