Contrato federal · Empenho 2025NE000917 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisicao de materiais para atender demandas do centro multidisciplinar de barra da universidade federal do oeste da bahia.. Valor global contratado: R$ 802,45. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23520.004390/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 802,45
- Valor globaloficial
- R$ 802,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO TRANÇADA (16 PERNAS), DIÂMETRO 8 MM, PONTO RUPTURA 240 KGF | 1 | R$ 229,99 | R$ 229,99 |
| CORDACORDA, MATERIAL NAILON, TIPO TRANÇADA (16 PERNAS), DIÂMETRO 12 MM, PONTO RUPTURA 2.998 KGF | 1 | R$ 405,90 | R$ 405,90 |
| CORDACORDA, MATERIAL NAILON, TIPO TRANÇADA (16 PERNAS), DIÂMETRO 8 MM, PONTO RUPTURA 1.346 KGF | 1 | R$ 166,56 | R$ 166,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 802,45
- A liquidarcalculado
- R$ 802,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000917 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 802,45 · a liquidar R$ 802,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5517 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 802,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000917 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004390/2025-80
valor global após o termo: R$ 802,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845757
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.