Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATIVIDADES DE ENSINO NAS AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DE ELÉTRIC…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO (CNPJ 55.593.835/0001-94) para: emissão de empenho de material de permanente - dispensa de licitação 26/2025 - aquisição de material laboratorial para atividades de ensino nas aulas práticas dos cursos de elétrica e automação do ifsp - sertãozinho - ca…. Valor global contratado: R$ 6.559,51. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELOCNPJ 55.593.835/0001-94
- Processooficial
- 23309.001856.2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.559,51
- Valor globaloficial
- R$ 6.559,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCADA EQUIPAMENTO ELETRÔNICOBancada Equipamento Eletrônico - características adicionais: prateleiras, régua com 08 tomadas e luminária, dimensões bancada: 1.500 x 950 x 2.200, material bancada: aço carbono, material pé: aço | 4 | R$ 1.639,88 | R$ 6.559,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.559,51
- A liquidarcalculado
- R$ 6.559,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.559,51 · a liquidar R$ 6.559,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 276 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.559,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001856.2025-08
valor global após o termo: R$ 6.559,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.