Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
SRP 91600/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TELAS DE PROTECAO CONTRA INSETOS) - PROCESSO 23315.000652.2026-43 - OFICIO 11/2026-DAA/SCL - SETOR SOLICITANTE DAA-SCL - CONFORME…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GSK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 30.622.265/0001-92) para: srp 91600/2025 - aquisicao de material de consumo (telas de protecao contra insetos) - processo 23315.000652.2026-43 - oficio 11/2026-daa/scl - setor solicitante daa-scl - conforme artigo 28 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 24.720,00. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- GSK COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 30.622.265/0001-92
- Processooficial
- 23305.018613.2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91600/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA MOSQUITEIRO, TIPO ABERTURA MALHA QUADRADA, TAMANHO ABERTURA MALHA 1,60 MM, DIÂMETRO FIO 0,25 MM, COMPRIMENTO 25 M, ALTURA 1 M, REVESTIMENTO GALVANI… | 103 | R$ 240,00 | R$ 24.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 24.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 24.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.018613.2024-50
valor global após o termo: R$ 24.720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845803
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.