Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O CAMPUS MACAPÁ, AUTORIZAÇÃO DESPACHO 24/2024/DEAP/DIGERAL/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.001523.…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou G DE BORBA - MARISKAP (CNPJ 78.796.778/0001-46) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de festividades e homenagens para o campus macapá, autorização despacho 24/2024/deap/digeral/mcp/ifap, processo 23228.001523.2024-90. Valor global contratado: R$ 1.960,00. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- G DE BORBA - MARISKAPCNPJ 78.796.778/0001-46
- Processooficial
- 23228.001523.2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE FIBRA SINTÉTICA, TIPO ESTAMPADO, ALTURA TOTAL 2 MM , ACABAMENTO SEM FRANJAS, LARGURA 1,50 M, COMPRIMENTO 2,00 M, COR BÁSICA VARIADA | 4 | R$ 490,00 | R$ 1.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.960,00 · a liquidar R$ 1.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4493 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001523.2024-90
valor global após o termo: R$ 1.960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845839
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.