Contrato federal · Empenho 2025NE000432 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA 59/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADORES DA SR/PF/AM, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 143731045
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MAQUINE MANUTENCAO ELETRICA LTDA (CNPJ 29.118.694/0001-48) para: atender dispensa 59/2025 referente a contratação de serviços de manutenção em transformadores da sr/pf/am, no interesse da sr/pf/am, conforme sei 143731045. Valor global contratado: R$ 21.998,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MAQUINE MANUTENCAO ELETRICA LTDACNPJ 29.118.694/0001-48
- Processooficial
- 08240.007752/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAInstalação/Manutenção/Operação - Elétrica - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica Transformadores na SR/PF/AM | 2 | R$ 10.999,00 | R$ 21.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.998,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000432 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.998,00 · a liquidar R$ 21.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000432 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000432 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.007752/2025-47
valor global após o termo: R$ 21.998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845895
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.