Contrato federal · Empenho 2026NE000212 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES - PREGAO 90002/2025 - UASG LICITACAO 152802. PROC. 23041.030439/2025-61. AUTORIZACAO O.D. DESPACHO Nº 12377 / 2026 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou 55.868.884 EUDETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (CNPJ 55.868.884/0001-92) para: aquisicao de material hidráulico para o campus benedito bentes - pregao 90002/2025 - uasg licitacao 152802. proc. 23041.030439/2025-61. autorizacao o.d. despacho nº 12377 / 2026 - reit-proad - proc. copia23041.037162/202…. Valor global contratado: R$ 109,50. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 55.868.884 EUDETE OLIVEIRA DO NASCIMENTOCNPJ 55.868.884/0001-92
- Processooficial
- 23041.037162/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109,50
- Valor globaloficial
- R$ 109,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIFÃOSIFÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO REGULAVEL, TIPO CORPO RÍGIDO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, BITOLA 1 X 1 POL | 5 | R$ 21,90 | R$ 109,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 109,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000212 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109,50
Faturas
- 61 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 109,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000212 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.037162/2025-89
valor global após o termo: R$ 109,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845926
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.