Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SMSA-PI, CONFORME DISPENSA N. 90002/2025, PROCESSO SEI 25015.000517/2025-27.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO PIAUÍ (MINISTERIO DA SAUDE) contratou L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 19.568.836/0001-15) para: empenho para aquisicao de agua mineral em galoes de 20 litros para atender as necessidades desta smsa-pi, conforme dispensa n. 90002/2025, processo sei 25015.000517/2025-27.. Valor global contratado: R$ 4.149,90. Vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO PIAUÍ 250030
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 19.568.836/0001-15
- Processooficial
- 25015.000517/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.149,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.149,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2026
- Vigênciaoficial
- 01/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 783 | R$ 5,30 | R$ 4.149,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.883,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.883,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 01/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.883,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.883,20
Faturas
- 9707 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 572,40
- 000.009.635 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 561,80
- 9565 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 530,00
- 9512 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 524,70
- 9449 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 694,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 01/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25015.000517/2025-27
valor global após o termo: R$ 4.149,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.