Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
SRP 91900/2024 MATERIAL QUÍMICO - UASG: 158154 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.011739.2024-01 - PROCESSO MTO: 23434.000972.2025-66 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: srp 91900/2024 material químico - uasg: 158154 - processo original: 23305.011739.2024-01 - processo mto: 23434.000972.2025-66 - entrega: conforme endereço do emitente acima - prazo entrega: 30 dias - conf. art. 92 lei 14…. Valor global contratado: R$ 167,80. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23434.000972.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167,80
- Valor globaloficial
- R$ 167,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURFURALFURFURAL, FÓRMULA QUÍMICA* C6H6O3 (5-HIDROXIMETIL-FURFURAL), ASPECTO FÍSICO* PÓ, MASSA MOLAR 126,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO ANALÍTICO DE REFERÊNC… | 1 | R$ 167,80 | R$ 167,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,80
- A liquidarcalculado
- R$ 167,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,80 · a liquidar R$ 167,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13296 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 167,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000972.2025-66
valor global após o termo: R$ 167,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.