Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CAMA, E BANHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA UBSIS E A BALSA (FLUTUANT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: referente aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, cama, e banho a fim de atender as necessidades das novas unidades básicas de saúde indígena ubsis e a balsa (flutuante). pertencentes ao dsei alto rio solimõ…. Valor global contratado: R$ 5.475,93. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 25036.001058/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.475,93
- Valor globaloficial
- R$ 5.475,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "LENÇOL CAMA""LENÇOL CAMA", MATERIAL 100% POLIéSTER, COMPRIMENTO 1,88 M, LARGURA 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO | 167 | R$ 17,99 | R$ 3.004,33 |
| FRONHAFRONHA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO SOLTEIRO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM , COR BRANCA | 334 | R$ 7,40 | R$ 2.471,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.475,93
- A liquidarcalculado
- R$ 5.475,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.475,93 · a liquidar R$ 5.475,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11794 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.475,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001058/2023-99
valor global após o termo: R$ 5.475,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846006
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.