Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI YANOMAMI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 51.205.028/0001-04) para: aquisição de medicamentos para atender as demandas do dsei yanomami. ata de registro de preços nº 36/2025.. Valor global contratado: R$ 75.846,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 51.205.028/0001-04
- Processooficial
- 25064.000887/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.846,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.846,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALBUTAMOLSALBUTAMOL, DOSAGEM 100MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL ORAL | 1.500 | R$ 13,29 | R$ 19.935,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETÁVEL | 5.900 | R$ 6,79 | R$ 40.061,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 2.500 | R$ 6,34 | R$ 15.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.846,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.668,61
- Pagocalculado
- R$ 74.177,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.846,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.668,61 · pago R$ 74.177,39
Faturas
- 1532 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.846,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000887/2023-17
valor global após o termo: R$ 75.846,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846024
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.