Contrato federal · Empenho 2025NE002829 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: DIV SEI:23106.095213/2025-95 ATT: CLAUDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT 2025ND004890 MEMO.221/2025/SDH/SEC PROT:11010905{SM3085/2025(48,10)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDID…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FABIANA RODRIGUES PEREIRA (CNPJ 26.427.828/0001-14) para: c. custo: div sei:23106.095213/2025-95 att: claudia regina nunes dos santos renault 2025nd004890 memo.221/2025/sdh/sec prot:11010905{sm3085/2025(48,10)} material de consumo - pedido:3085/2025 - preg:90012/2024 material d…. Valor global contratado: R$ 48,10. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FABIANA RODRIGUES PEREIRACNPJ 26.427.828/0001-14
- Processooficial
- 23106.095213/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48,10
- Valor globaloficial
- R$ 48,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BULEBULE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 0,7 L, FINALIDADE CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO LONGO | 1 | R$ 48,10 | R$ 48,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48,10
- A liquidarcalculado
- R$ 48,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002829 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48,10 · a liquidar R$ 48,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10319 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002829 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.095213/2025-95
valor global após o termo: R$ 48,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846079
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.