Contrato federal · Empenho 2026NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ASFALTO FRIO (CBUQ): CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS PAVIMENTADAS DO INSTITUTO NACI…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA (CNPJ 47.816.435/0001-72) para: aquisição de asfalto frio (cbuq): concreto betuminoso usinado a quente para aplicação a frio destinada à execução de serviços de recuperação de áreas pavimentadas do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe, em são…. Valor global contratado: R$ 22.646,25. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDACNPJ 47.816.435/0001-72
- Processooficial
- 01340.000440/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00342/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.646,25
- Valor globaloficial
- R$ 22.646,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETUMEBetume - aplicação: pavimentação, composição: cap 50/70, tipo: cimento asfáltico de petróleo | 915 | R$ 24,75 | R$ 22.646,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.646,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.646,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.646,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.646,25
Faturas
- 1588 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.716,25
- 1555 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000173 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000440/2026-16
valor global após o termo: R$ 22.646,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846185
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.