Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO ELEVADOR DA UNIDADE
CENTRO CULTURAL PACO IMPERIAL-RJ (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou ELEVADORES ELBO LTDA (CNPJ 33.127.721/0001-16) para: atender a despesa com manutencao preventiva do elevador da unidade. Valor global contratado: R$ 403,20. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO CULTURAL PACO IMPERIAL-RJ 343023
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES ELBO LTDACNPJ 33.127.721/0001-16
- Processooficial
- 01460.000005/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 403,20
- Valor globaloficial
- R$ 403,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASInstalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas | 2.688 | R$ 15.003,72 | R$ 403,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.822,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.822,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 19/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.822,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.822,12
Faturas
- 2427 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 403,16
- 2104 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 403,16
- 1814 · emitida 02/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 403,16
- 1544 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 403,16
- 1272 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 403,16
- 1017 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 403,16
- 747 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 403,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01460.000005/2024-63
valor global após o termo: R$ 403,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846204
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.