Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO PARA AREA GABDIR. PREGAO 90001/2024 . ENTREGA: 30 DIAS.

Name: Contrato 2026NE000033 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 55.358.183/0001-03) para: material de consumo para area gabdir. pregao 90001/2024 . entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
Local da unidadeoficial: CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
Fornecedoroficial: DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 55.358.183/0001-03
Processooficial: 233339000289202698
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 700,00
Valor globaloficial: R$ 700,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 20/03/2026
Vigênciaoficial: 20/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, COMPRIMENTO 2 CM, LARGURA 1,30 CM, TIPO FIXAÇÃO PINO E TRAVA	100	R$ 7,00	R$ 700,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: −R$ 700,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 700,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000033 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00

Faturas

637 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000033 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 233339000289202698
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorDSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 846224
Lido da fonte em: 21/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 17:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.