Contrato federal · Empenho 2025NE003785 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE TRANSCEIVER VISANDO AS NECESSIDADES DO CTIC. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO CONFORME EQ. 3637/2025. PR 90002/2025 UASG 153079-UFPR. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: empenho para atender aquisição de transceiver visando as necessidades do ctic. via agenda de compras. prazo conforme eq. 3637/2025. pr 90002/2025 uasg 153079-ufpr. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 17.696,64. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23073.064454/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.696,64
- Valor globaloficial
- R$ 17.696,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MO N | 6 | R$ 1.340,58 | R$ 8.043,48 |
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MU L | 12 | R$ 804,43 | R$ 9.653,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.696,64
- A liquidarcalculado
- R$ 17.696,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003785 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.696,64 · a liquidar R$ 17.696,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3836 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.696,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003785 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003785 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.064454/2025-17
valor global após o termo: R$ 17.696,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846241
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.