Contrato federal · Empenho 2024NE000194 · Comprasnet Contratos
SERVICO DE PINTURA MANUTENCAO GERAL E INSTALACAO DE 4 CAIXAS DE AGUA NAS INSTALACOES DO IESC
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 16.099.194/0001-64) para: servico de pintura manutencao geral e instalacao de 4 caixas de agua nas instalacoes do iesc. Valor global contratado: R$ 11.766,69. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 16.099.194/0001-64
- Processooficial
- 23079.252059/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.766,69
- Valor globaloficial
- R$ 11.766,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIASTroca/instalação de 4 caixas d'água, nas dependências do IESC. | 4 | R$ 1.750,00 | R$ 7.000,00 |
| CONTRATAÇÃO PROCESSO SEI 23070.035623/2026-12 - COServiço de execução de pintura e manutenção geral da antiga Sala A02 do IESC. | 1 | R$ 4.766,69 | R$ 4.766,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.766,69
- A liquidarcalculado
- R$ 11.766,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 22/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.766,69 · a liquidar R$ 11.766,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202583267 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000194 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252059/2024-59
valor global após o termo: R$ 11.766,69 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846294
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.