Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL VETERINARIO. DISPENSA ELETRONICA 45/2025, DESPACHO Nº 10052 / 2025 - PROAD.REIT.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 55.799.128/0001-59) para: material de consumo - medicamentos para o hospital veterinario. dispensa eletronica 45/2025, despacho nº 10052 / 2025 - proad.reit.. Valor global contratado: R$ 988,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 55.799.128/0001-59
- Processooficial
- 23875.002820/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 988,00
- Valor globaloficial
- R$ 988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO… | 100 | R$ 5,82 | R$ 582,00 |
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2: RADIOPA… | 70 | R$ 5,80 | R$ 406,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 988,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 988,00 · a liquidar R$ 988,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 988,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.002820/2025-17
valor global após o termo: R$ 988,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846361
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 03:50
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.