Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA O CAMPUS SALTO - DISPENSA DE LICITACAO - PROCESSO: 23313.000496.2026-31 -SETOR REQUISITANTE DAA/SLT - OFICIO Nº 35/2026 - DAA-SLT/DRG/SLT/…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LUIS CESAR LOPES DA SILVA (CNPJ 00.627.929/0001-45) para: aquisicao de capachos personalizados para o campus salto - dispensa de licitacao - processo: 23313.000496.2026-31 -setor requisitante daa/slt - oficio nº 35/2026 - daa-slt/drg/slt/ifsp - amparo legal: 14.133/2021, art. 7…. Valor global contratado: R$ 13.700,17. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- LUIS CESAR LOPES DA SILVACNPJ 00.627.929/0001-45
- Processooficial
- 23313.000496.2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.700,17
- Valor globaloficial
- R$ 13.700,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCapacho - características adicionais: personalizado, cor: natural, impressão: logotipo do órgão, material: fibra coco | 1 | R$ 2.089,62 | R$ 2.089,62 |
| CAPACHOCapacho - características adicionais: personalizado, cor: natural, impressão: logotipo do órgão, material: fibra coco | 5 | R$ 2.322,11 | R$ 11.610,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 13.699,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.700,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 13.699,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.700,17
Faturas
- 9366 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.700,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000496.2026-31
valor global após o termo: R$ 13.700,17 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846390
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.