Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou UMAR MELO LTDA (CNPJ 21.990.802/0002-47) para: aquisição de materiais elétricos para atender a demanda do instituto federal baiano - campus santa inês.. Valor global contratado: R$ 712,30. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- UMAR MELO LTDACNPJ 21.990.802/0002-47
- Processooficial
- 23332.250088.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 712,30
- Valor globaloficial
- R$ 712,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTO SEGURANÇACINTO SEGURANÇA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 5 CM, REVESTIMENTO INTERNO ALMOFADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ARGOLAS FIXAS EM AÇO FORJADO E TALABASTE, COMPONENTES PORTA-FERRAMENTAS | 2 | R$ 269,05 | R$ 538,10 |
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DISPLAY ILUMINADO, CORRENTE 400 A , VOLTAGEM 600 V, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA, VOLTAGEM BATERIA 1,5 V, RESISTÊNCIA 4 KOHM, APLICAÇÃO ELETRICIDADE, CARACTERÍ… | 2 | R$ 87,10 | R$ 174,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 712,30
- A liquidarcalculado
- R$ 712,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 712,30 · a liquidar R$ 712,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1324 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 712,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.250088.2025-19
valor global após o termo: R$ 712,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846420
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.