Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD (SAD (SEI Nº 2513356), SOLICITADO NO DESPACHO CGORF (SEI Nº 2514033), DESPACHO CEORF (SEI Nº 2514366), SOLICI…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: conforme a autorização do ordenador de despesas/superintendente da sad (sad (sei nº 2513356), solicitado no despacho cgorf (sei nº 2514033), despacho ceorf (sei nº 2514366), solicitação unidade demandante sei nº 2512896,…. Valor global contratado: R$ 4.132,14. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 52710.024397/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.132,14
- Valor globaloficial
- R$ 4.132,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 11,10 | R$ 3.330,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 174 | R$ 4,61 | R$ 802,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.132,14
- A liquidarcalculado
- R$ 401,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.731,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.132,14 · a liquidar R$ 401,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.731,07
Faturas
- 7239 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.731,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.024397/2026-60
valor global após o termo: R$ 4.132,14 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846463
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.