Contrato federal · Empenho 2025NE001680 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PROC DEMANDANTE: 23067.063623/2025-81 BOLETIM Nº 3831/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.056.231/0001-91) para: setor interessado: coordenadoria administrativa financeira proc demandante: 23067.063623/2025-81 boletim nº 3831/2025. Valor global contratado: R$ 11.687,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- APB COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.056.231/0001-91
- Processooficial
- 23067.011330/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.687,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.687,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 100 CM, ALTURA 0,75 M, COR CINZA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, TIPO ESTRUTURA TUBO DE AÇO E CHAPA METÁL… | 11 | R$ 997,00 | R$ 10.967,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO PORTAS PORTA BASCULANTE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 70 CM, ALTURA 43 CM, PROFUNDIDADE 32,50 CM, TIPO SUSPENSO | 2 | R$ 360,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.687,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.687,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001680 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.687,00 · a liquidar R$ 11.687,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.584 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.967,00
- 2.602 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001680 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.011330/2024-37
valor global após o termo: R$ 11.687,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846473
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.