Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
COMPRAS
CAMPUS FORTALEZA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ERIOS EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 59.576.397/0001-07) para: compras. Valor global contratado: R$ 30.924,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FORTALEZA/IFCE 158313
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ERIOS EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 59.576.397/0001-07
- Processooficial
- 23256.011125/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.924,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLITRIZ MOTORIZADAPOLITRIZ MOTORIZADA, COMPRIMENTO 600 MM, LARGURA 420 MM, ALTURA 270 MM, ROTAÇÃO 300 A 600 RPM, POTÊNCIA 0,15 A 0,30 CV, ALIMENTAÇÃO 220/ TRIFÁSICO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIXAMENTO, CARACTERÍSTICA ADIC… | 2 | R$ 4.802,00 | R$ 9.604,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, VOLTAGEM 220 V, PADRÃO DE BANCADA, USO CORTE DE AMOSTRAS METALOGRÁFICAS DE MÉDIO PORTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPACIDADE DE CORTE DE ATÉ 200MM… | 1 | R$ 9.780,00 | R$ 9.780,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO 2 EMBUTIDORA METALOGRÁFICA, VOLTAGEM 220 V, PADRÃO 1 HIDRÁULICO, USO 1 PARA EMBUTIMENTO DE AMOSTRAS DE ATÉ 30 MM DE DIÂM E, CARACTERISTICAS ADIC… | 2 | R$ 5.770,00 | R$ 11.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.924,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.924,00 · a liquidar R$ 30.924,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2465 · emitida 21/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.924,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.011125/2025-25
valor global após o termo: R$ 30.924,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846516
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.