Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CAMPUS MONTEIRO, CO…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou HC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 45.183.906/0001-27) para: empenho para atender despesas com aquisição de garrafões retornáveis de 20 litros para água mineral, destinado ao atendimento das necessidades institucionais do campus monteiro, conforme solicitado através do ofício 16/2…. Valor global contratado: R$ 1.075,00. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- HC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 45.183.906/0001-27
- Processooficial
- 23171.002058.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGarrafão - material: plástico, capacidade: 20, aplicação: água mineral, características adicionais: vazio, transparente, retornável, nbr 14222/14328 | 50 | R$ 21,50 | R$ 1.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.075,00
Faturas
- 55 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.002058.2025-98
valor global após o termo: R$ 1.075,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846520
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.