Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: empenho para atender as demandas de aquisicao de equipamentos de audio, video e foto para iftm - campus patos de minas. Valor global contratado: R$ 1.160,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS 159003
- Local da unidadeoficial
- PATOS DE MINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148004
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23494.004311/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.160,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 250 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA INTERNA DE 4500 MAH- BLUETOOTH4.4.0- DI S, COMPONENTES ADICIONAIS 02 X USB, 02 X MICROFONE E 01… | 2 | R$ 580,00 | R$ 1.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.160,00 · a liquidar R$ 1.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 332 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23494.004311/2025-03
valor global após o termo: R$ 1.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846581
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.