Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CAMPUS CAROLINA, PREGAO Nº 01/2024, UGR 154854 CONFORME PROCESSO 23249.053348.2025-59.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS GRAJAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: empenho para atender despesa com serviços de tecnologia da informação para campus carolina, pregao nº 01/2024, ugr 154854 conforme processo 23249.053348.2025-59.. Valor global contratado: R$ 32.900,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS GRAJAU 154854
- Local da unidadeoficial
- GRAJAÚ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2104800
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23249.053348.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICOInstalação Tipo 2 - Ponto de Acesso | 10 | R$ 490,00 | R$ 4.900,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICOInstalação | 1 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICOInstalação Câmeras | 10 | R$ 512,00 | R$ 5.120,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAINSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 20 | R$ 1.099,00 | R$ 21.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 14/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 32.900,00 · a liquidar R$ 32.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.053348.2025-59
valor global após o termo: R$ 32.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846676
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.