Contrato federal · Empenho 2026NE000519 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(18828,00){SRP 394/2026:}$ SEINFRA PREGÃO 90088/2025. DOC. SEI! 5956538.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 56.121.231/0001-08) para: prot.:11341207(18828,00){srp 394/2026:}$ seinfra pregão 90088/2025. doc. sei! 5956538.. Valor global contratado: R$ 18.828,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 56.121.231/0001-08
- Processooficial
- 23070.041455/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90088/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.828,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.828,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA… | 8 | R$ 706,00 | R$ 5.648,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA BORRACHA E AÇO, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 1 1400 X 20, TIPO BORRACHUDO | 20 | R$ 659,00 | R$ 13.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 18.828,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.828,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000519 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 18.828,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.828,00
Faturas
- 346 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.828,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000519 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.041455/2025-13
valor global após o termo: R$ 18.828,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846724
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.