Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
SRP 91420/2025 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GABRIEL DE CARVALHO MINARDI (CNPJ 28.532.535/0001-22) para: srp 91420/2025 - aquisicao de generos alimenticios para alunos. Valor global contratado: R$ 3.210,30. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- GABRIEL DE CARVALHO MINARDICNPJ 28.532.535/0001-22
- Processooficial
- 23438.000360.2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91420/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.210,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.210,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 50 | R$ 24,40 | R$ 1.220,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 20 | R$ 24,50 | R$ 490,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA MARROM/ CASTANHA | 20 | R$ 14,94 | R$ 298,80 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 100 | R$ 7,84 | R$ 784,00 |
| FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 10 | R$ 3,95 | R$ 39,50 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA | 100 | R$ 3,78 | R$ 378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.210,30
- A liquidarcalculado
- R$ 49,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21,41
- Pagocalculado
- R$ 3.139,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 12/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.210,30 · a liquidar R$ 49,00 · liquidado R$ 21,41 · pago R$ 3.139,89
Faturas
- 5014 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 366,00
- 4923 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 366,00
- 4918 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 244,00
- 4877 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 244,00
- 4742 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 459,90
- 4664 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 170,10
- 4654 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 784,00
- 4631 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 527,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000360.2026-14
valor global após o termo: R$ 3.210,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.