Contrato federal · Empenho 2026NE000122 · Comprasnet Contratos
C/C CCI - EMPENHO PARA PAGTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT - SCO - 0135115 - PROCESSO 23868.004124/2025-26 - 2026NC000093
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou G. CORREIA DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 34.541.627/0001-71) para: c/c cci - empenho para pagto da despesa de aquisicao de gas glp 13kg para atender as necessidades da ufnt - sco - 0135115 - processo 23868.004124/2025-26 - 2026nc000093. Valor global contratado: R$ 1.942,50. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- G. CORREIA DE OLIVEIRA LTDACNPJ 34.541.627/0001-71
- Processooficial
- 23868.004124/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.942,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.942,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 15 | R$ 129,50 | R$ 1.942,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.942,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.942,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000122 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.942,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.942,50
Faturas
- 567 · emitida 26/03/2026 · PagoR$ 1.942,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000122 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004124/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.942,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.