Contrato federal · Empenho 2025NE000633 · Comprasnet Contratos
2025NC800096-DISP LIC 47/2025(2025DL90081)-PROC: 2025/000200-FPV MATERIAL PARA MNT DE BENS MÓVEIS SI 25 SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM-S. C. 70.222-TED-024-EME-021-00-NR DE TRANSFERENCIA…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PERMETAL S A METAIS PERFURADOS (CNPJ 61.139.192/0004-59) para: 2025nc800096-disp lic 47/2025(2025dl90081)-proc: 2025/000200-fpv material para mnt de bens móveis si 25 solicitante: dvapro/semm-s. c. 70.222-ted-024-eme-021-00-nr de transferencia: 973812. Valor global contratado: R$ 60.070,85. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- PERMETAL S A METAIS PERFURADOSCNPJ 61.139.192/0004-59
- Processooficial
- 2025/000200-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.070,85
- Valor globaloficial
- R$ 60.070,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Publicaçãooficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICAmaterial: aço inox 316, tipo tela: furo quadrado, tipo abertura malha: quadrada, tamanho abertura malha: 9,5, aplicação: migragem do moinho facas e martelos, características adicionais: dimensões: 270… | 10 | R$ 6.007,09 | R$ 60.070,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.070,85
- A liquidarcalculado
- R$ 60.070,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000633 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.070,85 · a liquidar R$ 60.070,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31935 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.070,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000633 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000200-FPV
valor global após o termo: R$ 60.070,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 846789
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.